ACTION : PROCEDURE DES CHEQUES IMPAYES (CLIENTS)

tout d'abord bienvenue sur ce forum!!!

pour la procédure des chèques impayés tu pourrais faire :
- 1 première relance
- 2 ème relance
- mise en demeure
- tribunal si le client ne veut toujours pas payé
nous on fait les relances tous les mois mais pour toi ça dépend dans quelle entreprise tu bosses (si t en entreprise?)
tu pourrais avoir par exemple un interval de 15 jours entre chaque procédure (à toi de voir)

slt merci demavoir répondu !
moi j'ai fais :
1 - relance client (publipostage)
2- tentative de reverssement (au bout de 15 jours si le client ne se manifeste pas)
3 - si retour impayés transfert au recouvrement.
Mais le petit souci que j'ai c'est que je bosse dans un supermarché et qu'on a pas d'appareil de controle des chèques et je souhaite savoir comment informer les caissières de ne pas accepter tel ou tel chèque car les clients concernés sont déja impayés chez nous.
Au début je faisais une liste que je le remettais avec tous les clients concernés mais je pense pas que se soit réellement une bonne méthode. Donc je voudrais savoir quel autre moyen je pourrais mettre en place afin de transmettre l'information rapidement aux caissières.
(J'espère ke j'ai été précise dans se que je viens d'écrire)
Merci d'avnce !!

Pour ma part, j ne vois que la liste à metre en place comme tu l'avais fait...

Pour la procédure, les taches ci-dessus sont très bien.

Tu nous mets une petite présentation ? ici... https://une-assistante.forumactif.com/membres-presentez-vous-f10/